北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
三间房社区卫生服务中心始建于1968年，医院地址为北京市朝阳区双桥中路火车站南。该中心的基本职能是提供预防保健、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等项卫生服务。中心下设艺水芳园社区卫生服务站、天泰社区卫生服务站、定北社区卫生服务站、定南里社区卫生服务站、定西社区卫生服务站、三间房南里社区卫生服务站、双柳巷社区卫生服务站等七家医保定点社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制112人，实际102人；聘用人员0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
(三)本预算年度的主要工作任务 继续为辖区居民提供更加满意的基本医疗和公共卫生服务，在2021年的疫情防控工作基础上，继续做好2022年度的新冠疫情的防控工作，做好突发公共卫生的应急保障工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算15,126.638263万元，比2021年13768.527942万元增加1358.110321万元，增长9.86%。其中：本年财政拨款收入3,948.799111万元,比2021年3789.027942万元增加159.771169万元；本年其他资金收入10636.94万元,比2021年9979.5万元增加657.44万元；上年结转结余资金540.899152万元,比2021年212.732902万元增加328.16625万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3,695.519298万元，占总支出预算24.43%，比2021年3535.652902万元增加159.866396万元，增长4.52%。
(二)项目支出预算11431.118965万元，比2021年10445.607942万元增加985.5110232万元，增长9.43%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算19.7532万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加12.6732万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.817万元，比2021年预算数0.86万元减少0.043万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数18.9362万元，其中，公务用车购置费2022年预算数12.7262万元，比2021年预算数0万元增加12.7262万元，主要原因：为满足业务需要，2022年拟更新公车1辆；公务用车运行维护费2022年预算数6.21万元，比2021年预算数6.22万元减少0.01万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额115.2861万元。其中：政府采购货物预算11.381万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算103.9051万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车3辆，38.1244万元；单价在50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备4台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目14个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。